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池州市政协办2019年部门决算情况
浏览次数:76信息来源:市政协办发布时间:2020-09-24 08:35


池州市政协办2019年部门决算情况


































2020年9月





目 录


第一部分 池州市政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市政协办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市政协办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




池州市政协办2019年部门决算情况




第一部分 池州市政协办概况

一、部门职能

池州市政协办公室是必威手机下载 的工作机构,主要职能是:

1、负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责必威手机下载 全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协委员的联系工作;组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训;组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织市政协委员反映社情民意

6、承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

7、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8、承办市政协领导同志交办的其他事项。


二、机构设置

从决算单位构成看,池州市政协办2019年度部门决算为机关本级决算,与预算比较保持一致。

纳入池州市政协办2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市政协办公室机关本级


第二部分 池州市政协办2019年部门决算表(详见附件)


第三部分 池州市政协办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计999.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计999.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加46.93万元,增长4.93%,主要原因:一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长;二是根据市政协年度工作计划安排,2019年委员培训、调研视察等履职活动任务较重;此外,根据全市机构改革,5月份新设置农业和农村专委会,各项人员支出及履职经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计970.53万元,其中:财政拨款收入937.28万元,占96.57%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入33.25万元,占3.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计991.72万元,其中:基本支出757.72万元,占76.4%;项目支出234万元,占23.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计940.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计940.75万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加48.15万元,增长5.4%,主要原因:一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长;二是根据市政协年度工作计划安排,2019年委员培训、调研视察等履职活动任务较重;此外,根据全市机构改革方案,5月份新设置农业和农村专委会,各项人员支出及履职经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入937.28万元,占本年收入的96.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加55.94万元,增长6.35%。主要原因:一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长;二是根据市政协年度工作计划安排,2019年委员培训、调研视察等履职活动任务较重;此外,根据全市机构改革方案,5月份新设置农业和农村专委会,各项人员支出及履职经费随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出940.75万元,占本年支出的94.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.62万元,增长5.81%。一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长;二是根据市政协年度工作计划安排,2019年委员培训、调研视察等履职活动任务较重;此外,根据全市机构改革方案,5月份新设置农业和农村专委会,各项人员支出及履职经费随之增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出940.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出674.71万元,占71.72%;教育(类)支出166.1万元,占17.66%;(类);卫生健康支出14.38万元,占1.53%;社会保障和就业(类)支出46.55万元,占4.95%;住房保障(类)支出38.01万元,占4.04%;其他(类)支出1万元,占0.1%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.7为 万元,支出决算为940.75万元。决算数大于预算数的主要原因是因人员工资变动、社保、公积金基数调整、发放一次性奖金以及服务保障政协履职需要等,实际支出增加。其中:基本支出706.75万元,占75.13%;项目支出234万元,占24.87%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)。 年初预算628.76万元,支出决算674.21万元,支出决算数大于预算数,主要是因为2019年委员培训、调研视察等履职活动任务较重、新设置农业和农村专委会,各项人员支出及履职经费随之增加。包括“行政运行”决算339.32万元,主要用于人员工资以及保障机关运行的商品和服务支出。“一般行政管理事务支出”决算311.79万元,主要用于保障机关运行,召开市政协全体会议、常委会议、对口协商会以及开展调研视察考察等各项履职活动。“政协会议”决算2万元,主要用于机关日常会议支出。“委员视察”决算1.1万元,主要用于受省政协委托开展的驻池省政协委员视察活动。“其他政协事务支出”决算18万元,主要用于政协其他事务工作的支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资项。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加,用于按照有关规定奖励招商引资有功人员。

3.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.98万元。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.12万元。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算46.55万元,2018年度支出决算46.55万元,完成年度预算100%,主要用于机关按照国家政策规定缴纳职工养老保险和职业年金。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为38.01万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的100%,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.38万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的100%,主要用于机关职工的医疗保险支出。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出706.75万元,其中:人员经费597.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费109.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,池州市政协办机关运行经费支出98.70万元,比2018年增加0.68万元,增长0.6 %,主要原因是部分经费年初纳入项目预算。


(二)政府采购支出情况

2019年度,池州市政协办政府采购支出总额10.56万元,其中:政府采购货物支出10.56万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

池州市公务用车改革后,截止到2019年12月31日,市政协机关保有7辆一般公务用车使用权。池州市政协办共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

市政协办在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。市政协办2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价,所以没有绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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